双鸭山市足球比分安全生产监督管理局2018年度部门决算信息及有关情况说明
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安 全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产的重大问题。
（二）承担全区安全生产综合监督管理责任，依法行使 综合监督管理职权，指导协调、监督检查各有关部门安全生 产工作，监督考核并通报安全生产责任制落实情况、控制指 标执行情况，指导协调和监督各涉安（安全生产）部门依法 履行安全生产监督管理职责，监督事故查处和责任追究落实 情况。
（三）承担生产经营单位安全生产监督管理责任，依法 监督检查生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及 其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动 防护用品的安全生产管理工作。
（四）承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产 经营单位安全生产监督管理工作，负责非煤矿山企业和危险3 化学品、烟花爆竹准入管理，依法组织并指导监督实施安全 生产准入制度。
（五）贯彻和组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标 准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治 理工作；依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。
（六）负责组织区政府安全生产大检查和专项督查；根 据区政府授权，依法组织一般生产安全事故（煤矿事故除外） 调查处理和办理结案工作，监督生产安全事故查处和责任追 究落实情况；协助市安全生产监督管理局调查处理较大以事故。
（七）负责组织、协调安全生产应急救援工作；指导协 调和监督全区安全生产行政执法工作；综合管理全区生产安 全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作
（八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程 项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时 设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情 况；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验 收；依法监督检查生产经营单位作业场所职业卫生情况和重 大危险源监控、重大事故隐患的整改工作，依法查处不具备 安全生产条件的生产经营单位。
（九）依照国家、省有足球比分煤炭工业的法律、法规和4 策，监督指导煤炭企业执行法律、法规、政策和国家标准、 行业标准、技术规范。
（十）根据国家、省、市规定的煤炭工业长远发展规划 和方案，研究拟定全区煤炭工业的长远规划和年度计划，并 组织实施。
（十一）监督检查全区煤炭行业安全生产方针、政策、 条例、指令的贯彻执行情况，指导全区煤炭行业安全生产， 定期进行检查；负责停产整顿煤矿和停工煤矿开工前的检查 验收工作。
（十二）负责煤炭生产许可证延续初审、年检及日常督管理。
（十三）负责煤矿作业规程、措施审批、瓦斯等级鉴定矿井生产能力和通风能力的核定工作，组织协调辖区煤矿救 灾抢险工作，审批《煤矿灾害预防及处理计划》。
（十四）负责全区煤炭行业培训管理工作，组织煤矿矿 长、管理人员和煤矿特种作业人员的培训调学和工人培（复） 训工作。
（十五）负责辖区煤矿产量统计、煤矿测产系统管理和 维修工作。
（十六）监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培 训工作。
（十七）组织拟定全区安全生产科技规划，指导协调安 全生产重大科学技术研究和推广工作。
（十八）承担区政府安全委员会办公室和区安全生产应 急救援指挥中心日常工作。
（十九）承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的 其他事项。
二、机构设置
根据上述职责，双鸭山市足球比分安全生产监督管理局核 定编制 4 人，纳入部门决算编报范围的单位有 1 个，足球比分 煤炭生产安全监督管理局，参照公务员管理 1 个，安监执法 大队。 三、部门决算编报范围和人员情况 2018 年度纳入双鸭山市足球比分安全生产监督管理局部 门决算编报范围的单位有：行政单位 2 个，名称：双鸭山市 足球比分安全生产监督管理局，双鸭山市足球比分人民政府煤炭 生产安全管理局。2018 年末机构实有人数 50 人，其中：在 职人员 46 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
双鸭山市足球比分安全生产监督管理局 2018 年度部门决 算收、支总计 4477.91 万元，其中：本年收入 2573.59 万元， 用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 3.11 万 元；本年支出 1904.32 万元，结余分配 672.38 万元，年末 结转和结余 672.38 万元。2018 年度部门决算收、支总计与 2017 年相比，增加 2198 万元，同比增长 586.7%。原因是省 里调拨关闭煤矿奖励金。
（一）2018 年度本年收入 2573.59 万元，其中：财政拨 款 2573.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他 收入 0 万元，占 0%。
（二）2018 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。
（三）2018 年初结转和结余 672.38 万元，其中：基本 支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 672.38 万元， 占 100%。
（四）2018 年度本年支出 1904.32 万元。 按照支出性质分类：基本支出 447.52 万元，占 23.5%， 项目支出 1456.8 万元，占 76.49%。 按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 1904.32 万元，占 100%；（204）公共安全支出 22.7 万元，占 1.19%； 社会保障和就业（208）支出 46.5 万元，占 2.44%；住房保 障支出（221）36.4 万元，占 1.91%；（301）工资福利支出15 416.13 万元，占 21.85%；（303）对个人家庭补助支出 7.56 万元，占 1.81%；（302）商品和服务支出 11.33 万元，占 2.72%；（310）资本性支出 12.49 万元，占 0.3%；资源勘探 支出（215）对企业补助 1314.35 万元，占 69.01%；2150601 行政运行支出 304.12 万元，占 15.97%；2150602 一般行政 管理事务支出 5.53 万元，占 0.29%；
（五）2018 年末结转和结余 672.38 万元，其中：基本 支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 672.38 万元， 占 100%。
二、财政拨款收入支出情况说明
双鸭山市足球比分安全生产监督管理局 2018 年度财政拨 款收、支总计 4477.91 万元，其中：本年收入 2573.59 万 元，年初财政拨款结转和结余 3.11 万元。本年支出 1904.32 万元，年末财政拨款结转和结余 672.38 万元。2018 年度财 政拨款收入总计与 2017 年相比，增加 2198 万元，同比增长 586.7%。主要原因是省里调拨关闭煤矿奖励金。
（一）2018 年度财政拨款本年收入 2573.59 万元，其中： 一般公共预算财政拨款 2573.59 万元，占 100%；政府性基金 预算财政拨款 0 万元，占 0%。
（二）2018 年末财政拨款结转和结余 672.38 万元，其 中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 672.38 万元，占 100 %。
（三）2018 年度财政拨款本年支出 1904.32 万元，年初16 预算为 441 万元，完成年初预算的 431.81 %。 按照支出性质分类：基本支出 447.52 万元，占总支出 23.5 %；项目支出 1456.8 万元，占总支出 76.49 %。 按照支出功能分类：一般公共服务（类）1904.32 万元， 占 100%；204 公共安全支出类 2049901 其他公共安全支22.7 万元，占 1.19% ；208 社会保障和就业支出 208050未归口管理的行政单位离退休 4.2 万元，2080505 机关事业 单位基本养老保险缴费支出 46.5 万元，占 2.44 %；221 住 房保障 2210201 住房公积金支出 36.4 万元，占 1.91 %；项 目支出 1456.8 万元，占 76.49 %；年初预算为 441 万元， 完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年 剩余支出。（215）0607（款）项目支出 1002.73 万元，占 71.14%，年初预算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算 数大于预算数的主要原因是年初没有申请预算，省拨匹配关 闭煤矿奖励金。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
双鸭山市足球比分安全生产监督管理局 2018 年度政府性 基金预算财政拨款本年收入 0 万元，年初结转和结余 0 万 元。本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2018 年度 政府性基金预算财政拨款收入总计与 2017 年相比，增加（减 少）0 万元，同比增长（下降）0%。原因没有。
（一）2018 年末政府性基金预算财政拨款结转和结余 万元，其中：基本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和 结余 0 万元，占 0 %。
（二）2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。 按照支出性质分类：基本支出 0 万元，占 0%。项目支出 0 万元，占 0%。 双鸭山市足球比分安全生产监督管理局 2018 年度无政府 性基金预算财政拨款收入支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 双鸭山市足球比分安全生产监督管理局认真贯彻落实中 央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经 费开支，2018 年度“三公”经费财政拨款支出 4.81 万元， 比 2017 年增加 1.61 万元，增长 50.3%。年初预算为 4.81 万 元，完成年初预算的 100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1. 因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少 （增加）0 万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增 加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）团组数 0 个， 0 人次数 0 人，变化的主要原因是无。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.81 万元，与年初 预算数比减少 0 万元，下降 0%。与上年决算比增加 1.61 万 元，增长 50.3 %。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2017 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行支 出 4.81 万元，比 2017 年增加 1.61 万元，增长 50.3%，公务 用车购置 2 辆，公务用车保有 2 辆，变化的主要原因是车辆 老化。18 3.公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增 加）0 万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加） 0 万元，下降（增长）0%。其中:国内公务接待 0 批次， 接待 0 人，变化的主要原因是无。
五、机关运行经费支出情况说明
双鸭山市足球比分安全生产监督管理局 2018 年度机关运 行经费支出 1904.32 万元（与部门决算中行政单位和参照公 务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公 用经费之和保持一致），比年初预算数增加 1463.32 万元， 增长 431.81%，比 2017 年增加 2198 万元，同比增长 586.7 %。 主要原因是：2018 年度没有申请项目预算，省里匹配关闭煤 矿奖励金。其中：2150607 煤炭安全 1002.73 万元。
六、国有资产占用情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，双鸭山市足球比分安全生产监 督管理局办公用房占有面积 0 平方米，房产价值 0 万元。本部门共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通 信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种 专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。
七、政府采购支出情况说明 双鸭山市足球比分安全生产监督管理局 2018 年度无政府19 采购支出。
八、预算绩效情况说明 2018 年度双鸭山市足球比分安全生产监督管理局没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项， 故没有开展预算绩效评价工作。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 包括利息收入、捐赠收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年20 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结 余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为 主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会 发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的 拨款。
十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依 照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事 业发展支出的拨款。
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政 预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是 党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招 待费、工会经费、福利费等利费等。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实 行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归 口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支 的离退休支出。