双鸭山市足球比分电子商务工作办公室2018年度部门决算信息及有关情况说明
第一部分部门概况
一、部门职责
根据国家、省和市的产业政策,研究制定辖区内“互联 网+和电子商务发展规划、政策措施,并组织实施,促进电子 商务产业健康发展;培育引进电子商务企业，鼓励企业、市 场经营业户开展“互联网+”和电子商务应用,推动电子商务 配套服务体系建设,全方位优化辖区内电子商务发展环境; 抓好“互联网+”和电子商务产业政策兑现,做好政府扶持资 金的申报工作,会同财政部门监督资金使用情况,评价资金 使用效果;负责电子商务对外宣传推广,组织参与“互联网+” 和电子商务对外交流、磋商与合作,开展电子商务的招商引 资工作;负责辖区内电子商务创业园建设,推进辖区内“互联 网+”和电子商务服务平台体系建设;负责组织辖区内“互联 网+”和电子商务各类业务培训工作,普及传播电子商务应用 知识;建立电子商务人才库。
二、机构设置
根据上述职责，双鸭山市足球比分电子商务工作办公室内 设 0 个职能科室。核定编制 6 名。三、部门决算编报范围和人员情况 2018 年度纳入双鸭山市足球比分电子商务工作办公室部 门决算编报范围的单位有：行政单位 0 个；参照公务员管理 单位 0 个；事业单位 1 个，双鸭山市足球比分电子商务工作办 公室。2018 年末机构实有人数 6 人，其中：在职人员 6 人， 离休人员 0 人，退休人员 0 人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明 双鸭山市足球比分电子商务工作办公室 2018 年度部门决 算收、支总计 271.79 万元，其中：本年收入 47.57 万元， 用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 186 万元； 本年支出 233.26 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0.31 万元。2018 年度部门决算收、支总计与 2017 年相比， 增加 271.79 万元，同比增长 0.0%。原因是 2018 年度新增加 的决算单位。
（一）2018 年度本年收入 47.57 万元，其中：财政拨款 47.57 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；其他收 入 0 万元，占 0.0%。
（二）2018 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。
（三）2018 年初结转和结余 186 万元，其中：基本支出 结转 1 万元，占 0.5%；项目支出结转和结余 185 万元，占 99.5%。
（四）2018 年度本年支出 233.26 万元。 按照支出性质分类：基本支出 48.26 万元，占 20.7%， 项目支出 185 万元，占 79.3%。 按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 224.22 万元，占 96.1%；社会保障和就业（类）支出 6.17 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 2.87 万元，占 1.3%。
（五）2018 年末结转和结余 0.31 万元，其中：基本支13 出结转 0.31 万元，占 100.0%；项目支出结转和结余 0 万元， 占 0.0%。 二、财政拨款收入支出情况说明 双鸭山市足球比分电子商务工作办公室 2018 年度财政拨 款收、支总计 271.79 万元，其中：本年收入 47.57 万元， 年初财政拨款结转和结余 186 万元。本年支出 233.26 万元， 年末财政拨款结转和结余 0.31 万元。2018 年度财政拨款收 入总计与 2017 年相比，增加 271.79 万元，同比增长 0.0%。 主要原因是：2018 年度新增加的决算单位。
（一）2018 年度财政拨款本年收入 47.57 万元，其中： 一般公共预算财政拨款 47.57 万元，占 100.0%；政府性基金 预算财政拨款 0 万元，占 0.0%。
（二）2018 年末财政拨款结转和结余 0.31 万元，其中： 基本支出结转 0.31 万元，占 100.0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0.0%。
（三）2018 年度财政拨款本年支出 233.26 万元，年初 预算为 220 万元，完成年初预算的 106.0%。 按照支出性质分类：基本支出 48.26 万元，占总支出 20.7%；项目支出 185 万元，占总支出 79.3%。 按照支出功能分类：一般公共服务（类）其他一般公共 服务（款）其他一般公共服务（项）支出 224.22 万元，占 96.1%，年初预算为 220 万元，完成年初预算的 101.9%。决 算数大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨14 款预算，而是按规定通过调整全区年度财政拨款资金解决； 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业 单位基本养老保险缴费（项）支出 6.17 万元，占 2.6%，年 初预算为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。决算数大于预算数 的主要原因是人员调整；住房保障（类）住房改革（款）住 房公积金（项）支出 2.87 万元，占 1.3%，年初预算为 0 万 元，完成年初预算的 0.0%。决算数大于预算数的主要原因是 人员调整。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
双鸭山市足球比分电子商务工作办公室 2018 年度无政府 性基金预算财政拨款收入支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 双鸭山市足球比分电子商务工作办公室认真贯彻落实中 央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经 费开支，2018 年度“三公”经费财政拨款支出 0 万元，比 2017 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0.0%。年初预为 0 万元，完成年初预算的 0.0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少（增 加）0 万元，下降（增长）0.0%。与上年决算比减少（增加） 0 万元，下降（增长）0.0%。因公出国（境）团组数 0 个，15 人次数 0 人，变化的主要原因是 2018 年度本单位无因公出 国（境）支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算 数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0.0%。与上年决算 比减少（增加）0 万元，下降（增长）0.0%。其中：公务用 车购置支出 0 万元，比 2017 年减少（增加）0 万元，下降（长）0.0%；公务用车运行支出 0 万元，比 2017 年减少（增 加）0 万元，下降（增长）0.0%，公务用车购置 0 辆，公务 用车保有 0 辆，变化的主要原因是 2018 年度本单位无公务 用车购置及运行维护费支出。
3.公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加） 0 万元，下降（增长）0.0%。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0.0%。其中:国内公务接待 0 批次，接 待 0 人，变化的主要原因是 2018 年度本单位无公务接待费 支出。
五、机关运行经费支出情况说明
双鸭山市足球比分电子商务工作办公室为事业单位，无机 关运行经费支出。
六、国有资产占用情况说明
截至 2018 年 12 月 31 日，双鸭山市足球比分电子商务工 作办公室办公用房占有面积 0 平方米，房产价值 0 万元。本 部门共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通 信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种16 专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。
七、政府采购支出情况说明
双鸭山市足球比分电子商务工作办公室 2018 年度政府采 购支出总额 0.03 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元， 政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.03 万元。 授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0.0%。
八、预算绩效情况说明
2018 年度双鸭山市足球比分电子商务工作办公室没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项， 故没有开展预算绩效评价工作。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 包括利息收入、捐赠收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结 余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为 主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会18 发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的 拨款。
十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依 照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事 业发展支出的拨款。
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政 预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是 党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出， 是政府行政开支的一部分。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招 待费、工会经费、福利费等利费等。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机 关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险 费支出。
十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴 纳的住房公积金。
十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出 （款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外 的其他一般公共服务支出。