目 录
第一部分足球比分卫生健康局概况
一、部门职责
二、部门机构设置
三、部门人员构成
第二部分 足球比分卫生健康局2020年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分足球比分卫生健康局2020年部门预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 足球比分卫生健康局概况
一、 部门职责
（一）贯彻和组织实施党和国家、省的卫生工作方针、政策、法律、法规及各种卫生标准、规章。
（二）推进医药卫生体制改革，拟订全区卫生改革与发展战略目标、规划和方针政策。
（三）贯彻实施国家药物政策，执行国家基本药物制度。组织实施药品法典和国家基本药物目录，实施国家药物政策。
（四）承担辖区食品安全综合协调、组织查处食品安全重大事故，加强食品安全综合监督。
（五）研究提出全区区域卫生规划，统筹规划与协调全区卫生资源配置，指导全区卫生规划的编制和实施。
（六）组织制定全区农村卫生发展规划和措施，负责全区新型农村合作医疗的综合管理。
（七）制定全区社区卫生、发展规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设，负责妇幼保健的监督。
（八）负责疾病预防控制工作。制定重大疾病防治规划与策略，组织协调有关部门对重大疾病实施综合防控与干预。
（九）指导规范卫生行政执法工作，按照职责分工负责职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生的监督管理，负责公共场所和饮用水安全监督管理，负责传染病防治监督。
（十）负责辖区社区卫生服务机构、民营医疗机构、个体诊所及农村卫生所（室）的监督管理。
（十一）负责餐饮、食堂（300平方米以下）服务许可和餐饮环节食品安全监督管理；监督实施餐饮服务环节食品安全管理规范；开展餐饮服务环节食品安全状况调查和监测工作，发布与餐饮服务环节食品安全监督有关的信息。
（十二）贯彻执行党和国家足球比分人口和计划生育工作的法律法规和方针、政策。
（十三）拟订并组织实施全区人口和计划生育目标责任制的落实；对人口和计划生育规划执行情况进行监督和评估，稳定低生育水平。
（十四）负责协调有关部门信息共享制度的落实，不断完善信息化管理。
（十五）负责推动区、乡（办）建立流动人口计划生育信息共享和公共服务机制。
（十六）研究和依法规范计划生育药具管理制度。
（十七）制定全区人口和计划生育宣传教育计划，组织开展人口和计划生育宣传教育工作。
（十八）组织实施全区计划生育生殖保健促进计划，提高人口素质，协同有关部门降低缺陷人口数量。
（十九）制定并组织实施全区人口和计划生育系统干部队伍教育培训规划；指导人口和计划生育公共服务网络体系建设；开展计划生育协会的业务工作。
（二十）承办区委、区政府及上级业务主管部门交办的其他事项。
二、部门机构设置
足球比分卫生健康局预算是包括足球比分卫生健康局综合收支计划。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，具体情况如下：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
双鸭山市足球比分卫生健康局 |
行政单位 |
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2 |
双鸭山市足球比分卫生和计生监督管理局 |
事业单位 |
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3 |
双鸭山市足球比分疾病预防控制中心 |
事业单位 |
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4 |
双鸭山市安邦乡卫生院 |
事业单位 |
三、部门人员构成
足球比分卫生健康局总编制人数68人，其中：行政编制2人，事业编制66；退休人员38人。与2020年对比，退休人员增加29人。
第二部分 足球比分卫生健康局2020年部门预算公开报表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表
第三部分 足球比分卫生健康局2020年
部门预算情况说明
一、足球比分部门收支总体情况表的说明
足球比分卫生健康局2020年收支总预算1983万元，比上年预算数增加92万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生于计划生育支出、住房保障支出、社会保障和就业支出等。按照综合预算的原则，足球比分卫生健康局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、足球比分部门收入总体情况表的说明
足球比分卫生健康局2020年收入预算1983万元，其中：一般公共预算收入1983万元，占100%。
三、足球比分部门支出总体情况表的说明
足球比分卫生健康局2020年支出预算1983万元，其中：基本支出1179万元，占59.46%；项目支出804万元，占40.54%。
四、足球比分财政拨款收支总体情况表的说明
足球比分卫生健康局2020年财政拨款收支总预算1983万元。收入包括：一般公共预算收入1983万元。支出包括：社会保障和就业支出120万元、医疗卫生与计划生育支出1806万元、住房保障支出57万元。
五、足球比分一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
足球比分卫生健康局2020年一般公共预算支出1983万元，比上年预算数增加92万元，其中：
1、2100101行政运行2020年预算数为279万元，比上年预算数增加46万元，增长19.74%。
2、2100302乡镇卫生院2020年预算数为200万元，合并预算，无上年数据
3、2100401疾病预防控制机构2020年预算数为348万元，合并预算无上年数据。
4、2100402卫生监督机构2020年预算数为175万元，合并预算，无上年数据。
5、2100408基本公共卫生服务2020年预算数为188万元，比上年预算数减少172万元，减少47.77%。
6、2100717计划生育服务2020年预算数为251万元，比上年预算数减少136万元，减少12.54%。
7、2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助2020年预算数为365万元，比上年预算数增加58万元，增长18.89%。
8、2080501行政单位离退休2020年预算数为17万元，科目调整无上年数据
9、2080502事业单位离退休2020年预算数为25万元，科目调无上年数据。
10、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为78万元，比上年预算数增加42万元，增长116.66%。
11、2210201住房公积金2020年预算数为57万元，比上年预算数增加34万元，增长147.82%。
六、足球比分一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
足球比分卫生健康局2020年一般公共预算基本支出1983万元，其中：
1、工资福利支出633万元，主要包括：基本工资320万元、津贴补贴180万元、年终一次性奖金32万元、伙食补助8万元、绩效工资36万元、基本养老保险78万元、住房公积金57万元。
2、按定额管理的商品服务支出337万元，主要包括：办公费19万元、印刷费10万元、手续费0.5万元、水费2万元、电费5万元、邮电费1万元、取暖费7万元、差旅费10万元、维修（护）费12万元、租赁费1万元、专用材料费240万元、专用燃料费1万元、劳务费2万元、委托业务费14万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品服务支出10万元。
3、对个人和家庭补助支出42万元，主要包括：退休费支出42万元。
七、足球比分一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
足球比分卫生健康局2020年一般公共预算支出1983万元，其中：
1、机关工资福利支出800万元，主要包括：工资津补贴576万元、社会保障缴费78万元、住房公积金57万元、其他工资福利支出89万元；
2、机关商品服务支出337万元，主要包括：办公经费55.5万元、专用材料购置费241万元、委托业务费16万元、公务用车运行维护费2.5万、维修（护）费12万元、其他商品和服务支出10万元；
3、对个人家庭的补助846万元，主要包括：社会福利和救助804万元、离退休费42万元。
八、足球比分政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
足球比分卫生健康局2020年政府性基金当年拨款 万元，比上年预算数无增加（减少）。
九、足球比分政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
足球比分卫生健康局2020年政府性基金预算基本支出0万元。
十、足球比分政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
足球比分卫生健康局2020年政府性基金预算支出0万元。
十一、足球比分一般公共预算“三公”经费支出表的说明
足球比分卫生健康局2020年“三公”经费预算数为2.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元，公务接待费0万元，比上年预算数减少0.5万元，主要原因是：压缩经费。
十一、机关运行经费安排情况说明
2020年本部门机关运行经费预算安排337万元，其中：办公费55.5万元、专用材料购置费241万元、委托业务费16万元、维修（护）12万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他商品服务支出10万元。比上年预算数增加301万元，增长836.11%。主要原因是：合并预算经费增加。
十二、足球比分政府采购预算支出情况说明
2020年足球比分卫生健康局采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
十三、足球比分国有资产占有使用情况说明
截止2020年1月，足球比分卫生健康局账面固定资产总值2240265元，其中房屋建筑物价值2179200元。共有车辆1台，其中：厅级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车1台，特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其它固定资产价值80174万元。
根据规定，2020年足球比分卫生健康局实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。
第四部分 名词解释
主要对收入项目、支出项目、支出科目、预算绩效管理和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。
其中：预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。