足球比分教育局2018年度部门决算信息及有关情况说明
第一部分部门概况
一、部门职责
受区政府的委托，足球比分教育局承担全区教育工作行政管理职能。主要职责是：区教育局贯彻落实党中央、省委、市委、区委足球比分教 育和体育工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚 持和加强党对教育和体育工作的集中统一领导。主要职责 是：
（一）研究制定全区教育、体育系统党的建设规划并指 导实施。研究全区教育和体育改革发展稳定、党的建设及其 他重大问题和重要事项。
（二）推进建设科教强区，拟订全区教育和体育改革发 展的政策和规划。起草有关地方性法规、区政府规章草案并 贯彻实施。
（三）负责全区小学的统筹规划和协调管理工作。会同 有关部门制定小学的设置标准。指导小学的教育教学改革。 负责教育和体育基本信息的统计、分析和发布。
（四）承担全区基础教育的宏观管理工作。会同有关面提出加强农村义务教育的政策措施。提出保障全区小学生 平等接受义务教育的政策措施。落实基础教育办学标准，规3 范基础教育学校办学行为。负责基础教育课程教材管理。规 划、组织、指导基础教育课程改革，全面实施素质教育。
（五）指导全区教育的督导工作。依法组织实施对全区 基础教育工作的督导评估、检查验收、质量监测等工作。负 责组织指导扫除青壮年文盲工作的督导评估和检查验收工 作。
（六）统筹协调和指导全区学前教育的发展与改革。制 定并组织实施学前教育教学政策措施。指导幼儿园专业建 设、教材建设、教师培养培训和基础能力建设工作。负责小 学、幼儿园的设立、分立、合并、变更和终止审批。负责设 立民办幼儿园审批。负责区人民政府管理的学前教育机构的 中外合作办学机构和项目的审批。
（七）负责本部门教育经费的统筹管理，会同有关部门 拟订全区教育、体育经费筹措、教育和体育拨款、学生资助 的政策和有关规定。负责统计并监测全区教育和体育经费投 入和执行情况。负责审核教育和体育工作事业费，负责全区 义务教育保障机制经费、国家和省、市、区有关教育专项经 费管理。负责教育系统内部审计工作。
（八）统筹和指导少数民族教育工作。指导少数民族“双 语”教学，负责“双语”师资队伍建设。
（九）指导全区小学体育、卫生与健康教育、艺术、教 育、国防教育工作。协调小学生参加全国、省体育(含国防) 竞赛和艺术交流活动。
（十）主管全区教师工作。规划、指导全区小学、幼儿 园教师队伍建设。负责教师培训、奖励和专业技术职务评4 监督管理工作。
（十一）组织指导全区小学教育信息化工作。
（十二）组织指导全区教育和体育方面对外合作与交流。
（十三）贯彻落实国家语言文字工作的方针政策，制定 全区语言文字工作的中长期规划。负责国家汉语标准工作的 实施。负责语言文字规范化测试和语言文字信息处理与应用 研究等工作。
（十四）协调区域性体育发展，负责推动多元化体育务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划 全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家 体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍 制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的 监督管理。
（十五）指导协调体育竞赛，统筹规划全区青少年体育 发展，指导和推进青少年体育工作。拟订体育产业发展规划、 政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。指导、管 理体育外事有关工作。负责组织、协调、监督体育运动中的 反兴奋剂工作。
（十六）负责本行业领域的安全生产工作。指导全区小 学、幼儿园安全稳定工作，协调并指导教育和体育系统重大 突发公共事件处置和重大安全事故处理及社会治安综合管 理工作。
（十七）指导全区教育和体育系统党建工作。
（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置
纳入2018 年足球比分教育部门预算的单位共 16 家：尖山 区教育局、光明小学、文化路小学、师范附属小学、玉龙小 学、逸夫小学、平行路小学、一马路小学、建国小学、春晖 小学、铁西小学、马鞍山小学、安邦中心校、第一幼儿园、 第二幼儿园、第三幼儿园。 其中足球比分教育局共有 12 个职能科室，包括：办公室、 人事科、计财科、师训科、教研室、初教科、督导室、艺体 科、保卫科、工会、团委、党委工作科，核定编制 18 名。
（一）办公室：综合协调机关工作。起草计划、总结、 领导讲话材料；组织安排会议及议定事项的督办；机关工作 的制定、督办和验收；教育信息和宣传；文秘、印信管理及 保密；文件印发、管理及保存；负责计划生育、来信来访； 机关经费管理使用、后勤服务。。 （二）人事科：落实《教育法》、《教师法》等教师队 伍建设与管理的规定，指导全区教育系统人事工作；全区教 育系统工资改革和福利；调动人员的工资审批；管理教育系 统机构及事业编制；教育系统奖励和年度考核工作；教师资 格认定、教师职务评定、特级教师的推选；全区教职员工的 个人档案装订立卷。
（三）计财科：检查、指导、培训各单位财会人员的业 务；编制区教育局各单位财务预决算计划，检查收支情况；6 对学校国有资产管理、购置、资金来源进行审批；建立和保 管好各种财务档案和资料；管理下拨的各种教育专项经费负责全区教育系统的各项审计工作。 （四）初教科：贯彻落实《教育法》、《义务教育法》、 《未成年人保护法》等法律法规，制定教育教学长期规划和 年度计划，全区初等教育常规视导，指导教育教学改革、课 程改革和教育思想的改革试验，指导小学德育教育、劳动技 术教育、安全教育和教师思想政治教育；负责全区小学生学 籍管理，负责我区幼儿园的按质划类及幼教从业人员的资格 认定与评估。
（五）艺体科：检查指导学校体育、卫生、艺术、国防 教育；协调和组织学校及学生参加上级和地方体育竞赛、艺 术教育交流等；指导学校卫生防病及学生体质监测工作；指 导学校开展学生心理健康教育；监督检查传染病和九种常见 病的防治工作，贯彻实施学生体质健康标准。
（六）保卫科：组织实施区属学校和幼儿园治安保卫责 任工作；开展法制宣传教育，负责落实安全保卫责任制和安 全技术防范措施，做好防止盗窃、火灾、破坏和其它治安灾 害事故的工作；负责学校有轻微违法但尚未构成犯罪的人员 的帮教工作；管理学校治安综合治理的日常工作。
（七）党委工作科：督促和检查各支部贯彻落实党委的 中心工作和执行党委决议情况；抓好基层党组织建设，制定7 党员、干部、职工的思想教育计划，做好党员发展工作；抓 好领导干部年度考核、中层干部任免及后备干部队伍建设； 负责党风廉政建设制度的制订、检查、落实及对教育系统各 级领导干部廉洁自律的督查；负责退（离）休干部教师的管 理工作。
（八）工 会：依法履行维护教职工合法权益的基本职 责，突出抓好以教代会（职工大会）为重点的学校基层民主 政治建设，充分发挥全区教职工在教育改革和发展中的重要 作用。
（九）团 委：培养青少年的共产主义思想。制定共青 团工作计划并组织实施，做好团的日常工作，指导基层教师 团支部开展各种活动，指导基层少先队工作。
（十）督导室：统筹规划、组织实施教育督导工作，拟 定教育督导、评估工作的实施方案和规章制度；对学校的办 学方向、办学条件、办学质量和办学效益进行检查评估；参 与有关教育的考核工作。
（十一）教研室：对学校教科研工作进行规划、部署、 督导和评价，为基层学校提供教学理论、教学方法、教学实 践等方面的理论和技术指导。
（十二）师训科：负责教师队伍建设与管理，制定教师 培养与培训的长远规划，指导教师培训等工作，师德师风建设。
三、部门决算编报范围和人员情况
2018 年度纳入（单位名称）部门决算编报范围的单位有： 行政单位 1 个，足球比分教育局；事业单位 15 个：光明小学、 文化路小学、师范附属小学、玉龙小学、逸夫小学、平行路 小学、一马路小学、建国小学、春晖小学、铁西小学、马鞍 山小学、安邦中心校、第一幼儿园、第二幼儿园、第三幼儿 园。2018 年末机构实有人数 1513 人，其中：在职人员 773 人，离休人员 1 人，退休人员 739 人。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
足球比分教育局 2018 年度部门决算收、支总计 1227.39 万元，其中：本年收入 1219.05 万元，年初结转和结余 8.34 万元；本年支出 1207.46 万元，年末结转和结余 19.93 万元。 2018 年度部门决算收、支总计与 2017 年相比，减少 722.33 万元，同比下降 37.5 %。原因是：2017 年度财政拨款收入 包含上年结转义务教育均衡发展财政投入资金。
（一）2018 年度本年收入 1219.05 万元，其中：财政拨 款 1219.05 万元，占 100 %。
（二）2018 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。
（三）2018 年初结转和结余 8.34 万元，其中：基本支 出结转 8.34 万元，占 100%。
（四）2018 年度本年支出 1207.46 万元。 按照支出性质分类：基本支出 1169.07 万元，占 96.8 %， 项目支出 38.38 万元，占 3.2%。 按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 1205.94 万元，占 99.8%；社会保障和就业（类）支出 1.51 万元，占 0.2 %。 （五）2018 年末结转和结余 19.93 万元，其中：基本支 出结转 17.5 万元，占 87.8%；项目支出结转和结余 2.43 万 元，占 12.2%。1二、财政拨款收入支出情况说明
足球比分教育局 2018 年度财政拨款收、支总计 1227.39 万元，其中：本年收入 1219.05 万元，年初财政拨款结转和 结余 8.34 万元。本年支出 1207.46 万元，年末财政拨款结 转和结余 19.93 万元。2018 年度财政拨款收入总计与 2017 年相比，减少 722.33 万元，同比下降 37.5%。主要原因是： 2017 年度财政拨款收入包含上年结转义务教育均衡发展财 政投入资金。
（一）2018 年度财政拨款本年收入 1219.05 万元，其中： 一般公共预算财政拨款 1219.05 万元，占 100%。
（二）2018 年末财政拨款结转和结余 8.34 万元，其中： 基本支出结转 8.34 万元，占 100 %。
（三）2018 年度财政拨款本年支出 1207.46 万元，年初 预算为 1081 万元，完成年初预算的 111.6%。 按照支出性质分类：基本支出 1169.07 万元，占总支出 96.8%；项目支出 38.38 万元，占总支出 3.2%。 按照支出功能分类：一般公共服务（类）财务事务（款） 行政运行（项）支出 9.78 万元，占 0.8%，年初预算为 41 万 元，完成年初预算的 23.9%。决算数小于预算数的主要原因 是按规定基本支出压减；一般公共服务（类）财务事务（款） 一般行政管理事务（项）支出 38.38 万元，占 3.2%，年初预 算为 29 万元，完成年初预算的 132.3 %。决算数大于预算数 的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规 定当年通过向区政府申请足球比分：解决；一般公共服务（类）18 财政事务（款）学前教育（项）支出 494.41 万元，占 40.9%， 年初预算为 342 万元，完成年初预算的 145.4%。决算数大于 预算数的主要原因是幼儿园人员流动比较大，部分支出年初 未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用本年度财政拨款 收入资金解决；一般公共服务（类）财政事务（款）小学教 育（项）支出 663.37 万元，占 54.9%，年初预算为 669 万元， 完成年初预算的 99.2%。决算数小于预算数的主要原因是： 学生数减少，生均公用经费减少；一般公共服务（类）财政 事务（款）社会保障就业（项）支出 1.51 万元，占 0.2%， 年初预算为 0 万元，决算数大于预算数的主要原因是此人工 资关系不在文化路小学，但人事关系在文化路小学，此项资 金是外单位通过区财政转账到文化路小学并上缴。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
足球比分教育局 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收 入支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 足球比分教育局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉 行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2018 年度“三公” 经费财政拨款支出 0 万元，比 2017 年减少（增加）0 万元， 下降（增长 0 %。年初预算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少19 （增加） 0 万元，下降（增长）0 %。与上年决算比减少 （增加）0 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）团组 数 0 个，人次数 0 人，主要原因是 2018 年度足球比分教育 局无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与年初预算 数比减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。与上年决算比 减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。其中：公务用车 购置支出 0 万元，比 2017 年减少（增加） 0 万元，下降 （增长） 0 %；公务用车运行支出 0 万元，比 2017 年减少 （增加） 0 万元，下降（增长） 0 %，公务用车购置 0 辆， 公务用车保有 0 辆，主要原因是 2018 年度足球比分教育局无 公务用车购置及运行维护费。
3.公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增加） 0 万元，下降（增长）0 %。与上年决算比减少（增加）0 万 元，下降（增长） 0 %。其中:国内公务接待 0 批次，接待 0 人，主要原因是 2018 年度足球比分教育局无公务接待费。
五、机关运行经费支出情况说明
足球比分教育局 2018 年度机关运行经费支出 9.78 万元， 比年初预算数减少 19.22 万元，减少 66.3 %，比 2017 年减 少 11.2 万元，同比减少 53.4%。主要原因是：按规定压减基 本支出。 其中：办公费 3.93 万元，印刷费 0.74 万元，水费 0.08 万元，邮电费 0.70 万元，物业管理费 0.06 万元，租赁费 0.6120 万元，培训费 2.30 万元，其他商品和服务支出 0.22 万元。 生活补贴 1.10 万元，奖励金 0.01 万元，其他个人和家庭补 助支出 0.03 万元。其他 15 家单位是事业单位，无机关运行 经费支出。
六、国有资产占用情况说明
截至 2018 年 12 月 31 日，足球比分教育局办公用房占有 面积 14590 平方米，房产价值 746.53 万元。本部门共有车 辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上 的专用设备 0 台（套）。
七、政府采购支出情况说明
足球比分教育局 2018 年度政府采购支出总额 96.67 万 元，其中：政府采购货物支出 96.67 万元，政府采购工程 支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合 同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予 小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。
八、预算绩效情况说明
2018 年度足球比分教育局没有 30 万元以上的项目、政府 购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开展预算绩效评 价工作。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 包括利息收入、捐赠收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基22 金、事业基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结 余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为 主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会 发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的 拨款。
十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依 照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事 业发展支出的拨款。
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政 预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是 党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出， 是政府行政开支的一部分。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招 待费、工会经费、福利费等利费等。 十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实 行公务员管理的事业单位）的基本支出。 十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归 口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支 的离退休支出。