足球比分委员会中国人民政治协商会议2018年度部门决算信息及有关情况说明
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）负责区政协全体会议、常委会议、主席会议、党 组会议和以政协名义召开的各种会议的会务工作，协助专门 委员会办公室做好专门委员会会议的会务工作；
（二）负责区政协全体会议、常委会议、主席会议的决 定、决议的具体组织实施工作；
（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，总结政 协工作经验，提出区政协履行职能的工作建议，组织起草区政协的重要文稿；
（四）协调和组织政协工作的宣传报道，收集和反映社 情民意和各界人士的意见、建议，负责人民群众的来信和来访工作；
（五）负责区政协与区委、区人大、区政府及有关部门， 各民主党派、人民团体，以及各乡镇协调有关工作；
（六）负责以政协名义举办的各类活动的组织、服务工作；
（七）参与区政协委员的协商推荐、届中增补等有关工作；
（八）负责区委、区政府交付的招商引资、文明创建等中心工作；
（九）负责区政协文书、档案工作，政协机关的岗位目标管理、行政事务、后勤服务、接待工作以及老干部服务工作；
（十）承办区政协及上级业务部门交办的其它事项。
二、机构设置
根据上述职责，足球比分委员会中国人民政治协商会议无 职能科室。
三、部门决算编报范围和人员情况
2018 年度纳入足球比分委员会中国人民政治协商会议部 门决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，足球比分委员会国人民政治协商会议。2018 年末机构实有人数 4 人，其中： 在职人员 4 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。
第二部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明 足球比分委员会中国人民政治协商会议 2018 年度部门决 算收、支总计 181.26 万元，其中：本年收入 86.75 万元， 用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 7.76 万 元；本年支出 94.52 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结 余 0 万元。2018 年度部门决算收、支总计与 2017 年相比， 增加 50.34 万元，同比增加 27.77%。原因是调整支出。
（一） 2018 年度本年收入 86.75 万元，其中：财政拨款 86.75 万元， 占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。
（二）2018 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。
（三）2018 年初结转和结余 7.76 万元，其中：基本支 出结转 7.76 万元，占 100%；项目支出结转和结余 0 万元， 占 0%。
（四）2018 年度本年支出 94.52 万元。 按照支出性质分类：基本支出 86.77 万元，占 91.81%， 项目支出 7.75 万元，占 0.08%。 按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 75.88 万 元，占 80.28%；社会保障和就业支出 14.56 万元，占 15.39%； 住房保障支出 4.08 万元，占 4.31%。
（五）2018 年末结转和结余 0 万元，其中：基本支出结 转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。
二、财政拨款收入支出情况说明 足球比分委员会中国人民政治协商会议 2018 年度财政拨 款收、支总计 181.27 万元，其中：本年收入 86.75 万元， 年初财政拨款结转和结余 7.76 万元。本年支出 94.52 万元， 年末财政拨款结转和结余 0 万元。2018 年度财政拨款收入总 计与 2017 年相比，增加 25.13 万元，同比下降 28.95%。主 要原因是：调整支出。
（一）2018 年度财政拨款本年收入 86.75 万元，其中： 一般公共预算财政拨款 86.75 万元，占 100%；政府性基金预 算财政拨款 0 万元，占 0%。
（二）2018 年末财政拨款结转和结余 0 万元，其中：基 本支出结转 0 万元，占 0%；项目支出结转和结余 0 万元，占 0%。
（三）2018 年度财政拨款本年支出 94.52 万元，年初算为 121 万元，完成年初预算的 78.1%。 按照支出性质分类：基本支出 86.77 万元，占总支出 91.81%；项目支出 7.75 万元，占总支出 8.18%。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
足球比分委员会中国人民政治协商会议 2018 年度无政府 性基金预算财政拨款收入支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。11 足球比分委员会中国人民政治协商会议认真贯彻落实中 央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经 费开支，2018 年度“三公”经费财政拨款支出 1.2 万元，比 2017 年减少 0.84 万元，下降 58.82%。年初预算为 5 万元， 完成年初预算的 24%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.公务用车购置及运行维护费支出 1.2 万元，与年初预 算数比减少 1.8 万元，下降 60%。与上年决算比减少 0.84 万 元，下降 41.17%。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2017 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行支 出 1.2 万元，比 2017 年减少 0.84 万元，下降 41.17%，公务 用车购置 0 辆，公务用车保有 2 辆，变化的主要原因是缩减 支出。
2.公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少 0 万元， 下降 0%。与上年决算比减少 0 万元，下降 0%。其中:国内公 务接待 0 批次，接待 0 人次，变化的主要原因是缩减支出。
五、机关运行经费支出情况说明 足球比分委员会中国人民政治协商会议 2018 年度机关运 行经费支出 26.8 万元（与部门决算中行政单位和参照公务 员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用 经费之和保持一致），比年初预算数增加 8.8 万元，增长 67.16%，比 2017 年减少 0.28 万元，同比下降 0.98%。主要 原因是：2018 年度缩减支出。其中：办公费 12.73 万元，印12 刷费 5.45 万元，差旅费 4.28 万元，会议费 3.5 万元，办公 设备购置 0.84 万元。
六、国有资产占用情况说明 截至 2018 年 12 月 31 日，足球比分委员会中国人民政治 协商会议办公用房占有面积 0 平方米，房产价值 0 万元。本 部门共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通 信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种 专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。
七、政府采购支出情况说明 足球比分委员会中国人民政治协商会议 2018 年度政府采 购支出总额 0.9 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元， 政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予 中小企业合同金额 0.9 万元，占政府采购支出总额的 100%， 其中：授予小微企业合同金额 0.9 万元，占政府采购支出总 额的 100%。
八、预算绩效情况说明 2018 年度足球比分委员会中国人民政治协商会议没有 30 万元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项， 故没有开展预算绩效评价工作。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 包括利息收入、捐赠收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收14 入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结 余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为 主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会 发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的 拨款。
十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依 照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事 业发展支出的拨款。
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政 预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是 党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出， 是政府行政开支的一部分。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招 待费、工会经费、福利费等。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
十七、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。
十八、一般行政管理事务：反应象征单位（包括公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出。
二十、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务 的支出。
二十一、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与 就业方面的支出。
二十二、政协会议：反映各级政协召开政治协商会议等 专门会议的支出。