足球比分养老护理服务中心2018年度部门决算信息及有关情况说明
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）在上级民政部门领导下，全面领导中心的各项工作。
（二）制定中心发展规划、规章制度、管理手册。
（三）督促检查中心各项规章制度和岗位执行情况，督促工作人员遵守劳动纪律，加强责任心和安全防范意识。
（四）定期参加护理工作，检查护理服务质量，了解老人需求，及时向老人家属反馈老人信息，听取意见，切实采取有效措施，保证不断提高服务质量。
（五）向老人及家属详细介绍本中心各项规章制度、服务，与老人家属签订协议，执行告知义务。
（六）协调各方矛盾和关系，及时解决重大问题，并做好工作日志。
（七）定期组织员工进行政治学习、思想教育和业务培训。
（八）贯彻劳动制度，关心员工福利，贯彻人事制度，选拔人才。
（九）财务管理、做好中心收支统计，分析工作，为老人服务创造社会效益的同时创造合理的经济利益。
（十）定期向主管部门汇报、总结工作。
二、机构设置
根据上述职责，足球比分养老护理服务中心内设 2 个职能 科室，包括：主任室、财务科。核定编制 2 名。
(一）主任室：负责人：胡小娟。
(二）财务室：负责人：孙玉敏。
三、部门决算编报范围和人员情况
2018 年度纳入足球比分养老护理服务中心部门决算编报范围的单位有：行政单位 0 个；参照公务员管理单位 0 个事业单位 1 个，足球比分养老护理服务中心。2018 年末机构实 有人数 0 人，其中：在职人员 0 人，离休人员 0 人，退休人 员 0 人，人员编制在其他单位。
第二部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明 足球比分养老护理服务中心 2018 年度部门决算收、支总 计 522.52 万元，其中：本年收入 259.06 万元，用事业基 金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 10.1 9 万元；本 年支出 263.46 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 5.78 万元。2018 年度部门决算收、支总计与 2017 年相比， 减少 1130.88 万元，同比下降 216.4 %。原因是 2017 年项 目支出 720 万元（是支付护理楼款 720 万元）.基本支出 101.60 万元，而 2018 年项目支出 100 万元，基本支出 163.46 万元，所以同比下降 1130.88 万元。
（一）2018 年度本年收入 259.06 万元，其中：财政拨 款 258.67 万元，占 99.9 %；其他收入 0.39 万元，占 0.1 %。
（二）2018 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。
（三）2018 年初结转和结余 10.19 万元，其中：基本 支出结转 10.19 万元，占 100.0 %；项目支出结转和结余 0 万 元，占 0 %。
（四）2018 年度本年支出 263.46 万元。 按照支出性质分类：基本支出 163.46 万元，占 62.0 %， 项目支出 100.00 万元，占 38.0 %。 按照支出功能分类：一般公共服务（类）支出 0 万元， 占 0 %；社会保障和就业（类）支出 263.46 万元，占 100.0 %。
（五）2018 年末结转和结余 5.78 万元，其中：基本支13 出结转 5.78 万元，占 100.00 %；项目支出结转和结余 0 万 元，占 0 %。
二、财政拨款收入支出情况说明
足球比分养老护理服务中心 2018 年度财政拨款收、支总 计 521.82 万元，其中：本年收入 258.67 万元，年初财政 拨款结转和结余 10.05 万元。本年支出 263.15 万元，年末 财政拨款结转和结余 5.57 万元。2018 年度财政拨款收入总 计与 2017 年相比，减少1131.20 万元，同比下降 216.8 %。 主要原因是：2017 年项目支出 720 万元（是支付养老护理楼 款 720 万元），基本支出 101.60 万元，而 2018 年项目支出 100 万元，基本支出 163.15 万元。所以同比下降 216.8%。
（一）2018 年度财政拨款本年收入 258.67 万元，其中： 一般公共预算财政拨款 258.67 万元，占 100.0 %；政府性 基金预算财政拨款 0 万元，占 0 %。
（二）2018 年末财政拨款结转和结余 5.57 万元，其中： 基本支出结转 5.57 万元，占 100 %；项目支出结转和结余 0 万元，占 0 %。
（三）2018 年度财政拨款本年支出 263.15 万元，年初 预算为 129.00 万元，完成年初预算的 203.9 %。 按照支出性质分类：基本支出 163.1 5 万元，占总支出 62.0 %；项目支出 100 万元，占总支出 32.0 %。 按照支出功能分类：社会保障和就业支出（类）支出 263.15 万元，占 100.0 %，年初预算为 129.00 万元，完成14 年初预算的 203.9 %。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出（类）财政事务（款）行政运行（项）支出 134.15 万元，占 104.00 %，年初预算为 129 万元，完成年 初预算的 203.90 %。决算数大于预算数的主要原因是部分支 出年初未申请财政拨款预算，其中（2018 年项目支出 100 万 元，年初未申请财政预算），而是按规定通过财政补发拨款 解决。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
足球比分养老护理服务中心 2018 年度无政府性基金预算 财政拨款收入支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 足球比分养老护理服务中心认真贯彻落实中央“八项规 定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2018 年度“三公”经费财政拨款支出 1.61 万元，比 2017 年减少 0.49 万元，下降 23.8 %。年初预算为 2.50 万元，完成年初 预算的 64.0 %。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少 （增加 0 万元，下降（增长）0 %。与上年决算比减少（增 加 0 万元，下降（增长） 0 %。因公出国（境）团组数 0 个， 人次数 0 人，变化的主要原因是 2018 年本单位无因公出国。
2.公务用车购置及运行维护费支出 1.61 万元，与年初 预算数比减少 0.89 万元，下降 36.0 %。与上年决算比减少 0.49 万元，下降 31.2 %。其中：公务用车购置支出 0 万元， 比 2017 年减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %；公务 用车运行支出 1.61 万元，比 2017 年减少 0.49 万元，下降 31.2 %，公务用车购置 0 辆，公务用车保有 0 辆，变化的 主要原因是 2017 年有购买汽车轮胎，修车等费用。
3.公务接待费支出 0 万元，与年初预算数比减少（增 加）0 万元，下降（增长）0 %。与上年决算比减少（增加） 0 万元，下降（增长） 0 %。其中:国内公务接待 0 批次， 接待 0 人，变化的主要原因是 2018 年本单位无公务接待费支出。
五、机关运行经费支出情况说明
足球比分养老护理服务中心为事业单位，无机关运行经费支出。
六、国有资产占用情况说明
截至 2018 年 12 月 31 日，足球比分养老护理服务中心办 公用房占有面积 3593 平方米，房产价值 938.52 万元。本 部门共有车辆 1 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50.00 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上的专用设备 0 台（套）。
七、政府采购支出情况说明
足球比分养老护理服务中心 2018 年度政府采购支出总额 13.77 万元，其中：政府采购货物支出 13.77 万元，政府采 购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企 业合同金额 13.77 万元，占政府采购支出总额的 100.0%， 其中：授予小微企业合同金额 13.77 万元，占政府采购支 出总额的 100.0 %。
八、预算绩效情况说明
2018年度足球比分养老护理服务中心没有30.00万元以上 的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故没有开 展预算绩效评价工作。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 包括利息收入、捐赠收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基18 金、事业基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结 余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为 主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会 发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的 拨款。
十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依 照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政 预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是 党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出， 是政府行政开支的一部分。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招 待费、工会经费、福利费等利费等。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实 行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归 口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支 的离退休支出。