中国共产党双鸭山市足球比分委员会2018 年度部门决算信息及有关情况说明
第一部分部门概况
一、部门职责
（一）负责中共中央总书记重要讲话和指示批示 精神、省市区委重大决策部署、省市区委有关领导同 志交办事项贯彻落实情况的督促检查。
（二）负责区委会务及重大公务活动安排，代表 区委审核以区委名义召开的会议及重大活动。
（三）负责区委总值班工作。负责向市委办公室 和区委提供信息服务。
（四）负责区委安排的有关重要情况调查研究和 综合分析。负责区委有关文件和区委有关领导文稿的 起草工作。
（五）负责中央、省委、市委、区委、区委办公 室文件的办理、审核、管理。负责区委印信管理。指 导全区党委办公系统业务工作。负责代区委答复请示报 告工作。
（六）负责全区党内法规制度的规划计划、起草 审核、备案清理、督促指导工作。负责代区委答复请 示报告工作。
（七）负责组织指导、监督检查全区档案工作。 负责指导、协调、督促、检查全区地方志工作。
（八）负责区委机关有关行政事务管理、安全保 卫和综合治理工作
（九）承担区委国安委日常工作，负责区委国家 安全委员会办公室具体工作。贯彻落实党中央、省委 和市委、区委足球比分国家安全工作的决策部署，统筹协 调全区国家安全工作，研究解决国家安全重要问题。
（十）管理区委保密和机要局（区国家保密局、 区国家密码管理局）。
（十一）围绕区委中心工作，对全区政治建设、 经济建设、文化建设、社会建设、生态文明。
（十二）建设和党的建设方面的重大问题进行调 查研究，提出建议，供区委决策参考。
（十三）承担区委重要会议报告和重要文件的综 合起草工作，以及区委交办的其他文稿起草任务。
（十四）根据区委工作重点和进展情况，及时提 供各类信息和决策建议，做好中央、省委、市委、区 委决策贯彻过程中的信息反馈工作。
（十五）承担区委调研协调领导小组办公室日常 工作，负责对区委提出的重大调研课题的组织协调作，推动全区调研力量为区委决策服务。
（十六）组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，提出建议。
（十七）统筹协调有关方面提出的有关改革工作 方案和措施，督察落实区委深改委决定事项、工作署和各项要求。
（十八）综合各改革专项小组及有关方面提出的 重要改革事项及相关请示，向区委深改委提出建议。
（十九）完成区委交办的其他任务。
二、机构设置
根据上述职责，中国共产党双鸭山市足球比分委员会不设 置内设机构。按照一岗多能、一人多岗的原则，设置 1 个综 合岗位。按照实际工作需要，围绕主要职责，配置岗位职责。
三、部门决算编报范围和人员情况 中国共产党双鸭山市足球比分委员会2018 年度纳入部门 决算编报范围的单位有：行政单位 1 个，中国共产党双鸭山 市足球比分委员会；参照公务员管理单位 0 个；事业单位 2 个， 双鸭山市足球比分困难职工帮扶中心，双鸭山市足球比分老干部 活动中心。2018 年末机构实有人数 33 人，其中：在职人员 33 人，离休人员 4 人，退休人员 24 人。
第二部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
中国共产党双鸭山市足球比分委员会 2018 年度部门决算 收、支总计 1201.21 万元，其中：本年收入 614.08 万元用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 26.19 万 元；本年支出 587.13 万元，结余分配 0 万元，年末结转和 结余 53.13 万元。2018 年度部门决算收、支总计与 2017 年 相比，减少 764.16 万元，同比下降 55.44%。原因是调整支 出。
（一）2018 年度本年收入 614.08 万元，其中：财政拨 款 614.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收 入 0 万元，占 0%。
（二）2018 年度用事业基金弥补收支差额 0 万元。
（三）2018 年初结转和结余 26.19 万元，其中：基本支 出结转 26.19 万元，占 100%；项目支出结转和结余 0 万元， 占 0%。
（四）2018 年度本年支出 587.13 万元。 按照支出性质分类：基本支出 409.19 万元，占 69.69%， 项目支出 177.94 万元，占 30.3%。 按照支出功能分类：一般公共服务（201）支出 512.63 万元，占 87.31%；20110 人力资源事务支出 0.95 万元，占 1.83%；2011002 一般行政管理事务支出 0.95 万元，占 1.83%； 20129 群众团体事务支出 51.08 万元，占 9.96%；2012901 行政运行支出 50.72 万元，占 9.89%；2012902 一般行政管理 支出 0.36 万元，；20131 党委办公厅（室）及相关支出 170.25 万元，占 33.21%；20132 组织事务支出 138.47 万元，占 27.00%；20133 宣传事务支出 94.89 万元，占 18.5%；2013其他共产党事务支出 56.99 万元，占 11.11%；社会保障和就 业（208）支出 48.75 万元，占 9.5%；农林水（213）支出 2 万元，占 3.9%；住房保障（221）支出 23.75 万元，占 4.63%。
（五）2018 年末结转和结余 53.13 万元，其中：基本支 出结转 0.58 万元，占 1.09%；项目支出结转和结余 52.54 万 元，占 98.88%。
二、财政拨款收入支出情况说明
中国共产党双鸭山市足球比分委员会 2018 年度财政拨款 收、支总计 1201.21 万元，其中：本年收入 614.08 万元年初财政拨款结转和结余 26.19 万元。本年支出 587.13 万 元，年末财政拨款结转和结余 53.13 万元。2018 年度财政拨 款收入总计与 2017 年相比，减少 764.16 万元，同比下降 55.44%。主要原因是调整支出。
（一）2018 年度财政拨款本年收入 614.08 万元，其中： 一般公共预算财政拨款 614.08 万元，占 100%；政府性基金 预算财政拨款 0 万元，占 0%。
（二）2018 年末财政拨款结转和结余 53.13 万元，其中： 基本支出结转 0.58 万元，占 1.09%；项目支出结转和结余 52.54 万元，98.88%。
（三）2018 年度财政拨款本年支出 587.13 万元，年初 预算为 614.08 万元，完成年初预算的 95.61%。 按照支出性质分类：基本支出 409.19 万元，占总支出 69.69%；项目支出 177.94 万元，占总支出 30.3%。 按照支出功能分类：一般公共服务（201）支出 512.63 万元，占 87.31%，年初预算为 1149 万元，完成年初预算的 44.62%。决算数小于预算数的主要原因是（201）人力资源 事务（10）行政运行（01）2018 年度预算数 2 万元，比上年 预算较少 1 万元，下降 33.3%，缩减公用经费。（201）群众 团体事务（29）行政运行（01）2018 年预算数与上年预算数 一致。（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行 政运行（01）2018 年预算数 195 万元，与上年预算数一致。 （02）一般行政管理事务，2018 年度预算 90 万元，与上一 年预算一致。（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02） 2018 年预算数 36 万元，比上年预算数较少 6 万元，主要人员较少影响。社会保障和就业支出（208）支出 48.75 万 元，占 9.5%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员缴纳 养老保险，抚恤金支出增加等。
三、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
中国共产党双鸭山市足球比分委员会 2018 年度政府性基 金预算财政拨款本年收入 0 万元，年初结转和结余 0 万元。 本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。2018 年度政府性 基金预算财政拨款收入总计与 2017 年相比，增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。原因是没有。 中国共产党双鸭山市足球比分委员会 2018 年度无政府性 基金预算财政拨款收入支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 中国共产党双鸭山市足球比分委员会认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费 开支，2018 年度“三公”经费财政拨款支出 7.03 万元，比 2017 年减少 38.28 万元，下降 84.50%。年初预算为 9 万元， 完成年初预算的 77.78%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）支出 0 万元，与年初预算数比减少（增 加）0 万元，下降（增长）0%。与上年决算比减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。因公出国（境）团组数 0 个，人次 数 人，变化的主要原因是无。
2.公务用车购置及运行维护费支出 7.03 万元，与年初 预算数比减少 2 万元，下降 22.22%。与上年决算比减少 38.28 万元，下降 84.5%。其中：公务用车购置支出 0 万元，比 2017 年减少 0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行支出 7.03 万元，比 2017 年减少 2 万元，下降 22.22 %，公务用车购置 辆，公务用车保有 4 辆，变化的主要原因是调整支出。
3.公务接待费支出0万元，与年初预算数比减少1 万元， 下降 100 %。与上年决算比减少 1 万元，下降 100%。其中:国内公务接待 0 批次，接待 0 人，变化的主要原因是无。
五、机关运行经费支出情况说明
中国共产党双鸭山市足球比分委员会 2018 年度机关运行 经费支出 409.19 万元（与部门决算中行政单位和参照公务 员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用 经费之和保持一致），比年初预算数减少 739.81 万元，减 少 64.38%，比 2017 年减少 764.16 万元，同比下降 55.44%。 主要原因是：2018 年度调整支出，人员调整等。其中：3020 办公费 65.61 万元，30202 印刷费 37.25 万元,30211 差旅费 0.27 万元。30101 基本工资 97.56 万元，30102 津贴补贴 115.98 万元，30103 奖金 16.53 万元，30108 机关事业单位 基本养老保险缴费 29.06 万元，30113 住房公积金 23.75 万 元，303 对个人和家庭的补助 23.18 万元，其中 30301 离休 费 10 万元，30302 退休费 9.69 万元，30305 生活补助 2.59 万元，30309 奖励金 0.89 万元，30399 其他对个人和家庭的 补助支出 0.01 万元。
六、国有资产占用情况说明
截至 2018 年 12 月 31 日，中国共产党双鸭山市足球比分 委员会办公用房占有面积 0 平方米，房产价值 0 万元。本 部门共有车辆 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要 通信用车 2 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、 特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。
七、政府采购支出情况说明
中国共产党双鸭山市足球比分委员会 2018 年度政府采购 支出总额 28.06 万元，其中：政府采购货物支出 27.76 万元， 政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.03 万元。 授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%， 其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%。
八、预算绩效情况说明
2018 年度中国共产党双鸭山市足球比分委员会没有 30 万 元以上的项目、政府购买公共服务项目和市级以上专项，故 没有开展预算绩效评价工作。 3.对于说明内容中的产出和效果、问题及原因和改进措 施，如果每项需要多条进行阐述，则按照相应格式排序即可。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助 活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按 有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。 包括利息收入、捐赠收入等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出 的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年 收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资 金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收 入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基 金、事业基金和缴纳的所得税。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结19 余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为 主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会 发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的 拨款。
十二、政府性基金预算财政拨款：是指财政部门使用依 照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事 业发展支出的拨款。
十三、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入财政 预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因 公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是 党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出， 是政府行政开支的一部分。
（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿 费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含 外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公 用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、 物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。
十五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任 务和事业发展目标所发生的支出。
十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相 关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位包括（实 行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归 口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支 的离退休支出。